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昆明市交通運輸局2018年二季度預算執行情況

[ 作者:資產財務處  發布時間:2018-07-06 16:06:31  來源:昆明市交通運輸局 ]

昆明市交通運輸局季度預算執行情況統計表

昆明市交通運輸局季度預算執行情況說明

2018年昆明市交通運輸局總收入192,861.09萬元,當季度部門預算總支出138,733.86萬元,累計支出191,667.01萬元;非稅收入計劃為19.62萬元,其中:

一、非稅收入計劃

根據市財政局2018年5月18日下達的《昆明市關于明確2018年度非稅收入計劃的通知》(昆財非稅〔2018〕82號),我局系統2018年度納入預算管理的非稅收入計劃數為694萬元,其中市交運局本級為19.62萬元。當季度執行數為63.56萬元,完成預算的323.94%;累計執行數為63.56萬元,累計完成預算的323.94%。上年同期非稅收入計劃數為82.79萬元,執行數為96.46萬元,完成預算116.52%。2018年二季度完成預算的執行進度比上年同期增加207.42%,原因為根據《昆明市財政局 昆明市發展和改革委員會轉發省關于廢止地方批準的行政事業性收費文件的通知》(昆財非稅〔2016〕52號)等文件要求,取消了部分收費項目,我局2018年度納入預算管理的非稅收入計劃數減少。

二、基本支出

基本支出預算數為3,502.95萬元,其中:2018年預算批復數為1,357.39萬元(實際下達1,143.99萬元)、二季度追加2,358.96萬元。當季度執行數為2,777.00萬元,完成預算的79.28%;累計執行數為3,094.21萬元,累計完成預算的88.33%。上年同期基本支出預算數為2,324.29萬元,執行數為1,695.64萬元,完成預算72.95%。2017年二季度完成預算的執行進度比上年同期增加15.38%,原因為按計劃正常支出。

二、項目支出

項目支出預算數為189,358.14萬元,其中:2018年部門公共預算批復數為731萬元(實際下達724.83萬元)、一季度追加62,611萬元(其中,部門公共預算371萬元,基建項目62,240萬元)、二季度追加126,022.31萬元(其中,部門公共預算15,913.1萬元,基建項目110,109.21萬元)。當季度執行數為135,956.86萬元,完成預算的71.80%;累計執行數為188,572.8萬元,累計完成預算的99.59%。上年同期項目支出預算數為32,880.16萬元,執行數為32,107.3萬元,完成預算的97.65%。2017年二季度完成預算的執行進度比上年同期增加1.94%,原因為2018年度將基本建設支出納入預算執行管理。


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