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昆明市交通運輸局二季度預算執行情況說明

[ 作者:資產財務處  發布時間:2017-07-10 15:23:26  來源:昆明市交通運輸局 ]

昆明市交通運輸局季度預算執行情況統計表

填報日期:2017年7月5日  單位:萬元

項目

年初預算數

一季度

二季度

三季度

當季度執行數

當季度完成年初預算%

較上年同期增減情況

當季度執行數

當季度完成年初預算%

累計執行數

累計完成年初預算%

累計執行數較上年同期增減情況

當季度執行數

當季度完成年初預算%

累計執行數

累計完成年初預算%

累計執行數較上年同期增減情況

收入征收入庫金額

82.79

-

-

-

96.46

116.52%

96.46

116.52%

116.52%






基本支出金額

2324.29

1267.13

52.50%

41.41%

428.51

18.44%

1695.64

72.95%

-15.12%






項目支出金額

32880.16

31677.75

97.54%

63.29%

429.55

1.31%

32107.3

97.65%

64.99%







昆明市交通運輸局季度預算執行情況說明

2017年昆明市交通運輸局總收入35,204.45萬元,當季度部門預算總支出858.06萬元,累計支出33,802.94萬元;非稅收入計劃為82.79萬元,具體如下:

一、非稅收入計劃

根據市財政局2017年4月25日下達的《昆明市關于明確市本級執收部門2017年度納入預算管理的非稅收入計劃的通知》(昆財非稅201723號),我局系統2017年度納入預算管理的非稅收入計劃數為912萬元,其中市交運局本級為82.79萬元。當季度執行數為96.46萬元,完成預算的116.52%;累計執行數為96.46萬元,累計完成預算的116.52%。上年同期非稅收入計劃數為467.73萬元,執行數為0萬元,完成預算0%。2017年二季度完成預算的執行進度比上年同期增加116.52%,原因為根據《昆明市財政局 昆明市發展和改革委員會轉發省關于廢止地方批準的行政事業性收費文件的通知》(昆財非稅〔2016〕52號)等文件要求,取消了部分收費項目,我局2017年度納入預算管理的非稅收入計劃數減少。

二、基本支出

基本支出預算數為2,324.29萬元,其中:2017年預算批復數為1,251.59萬元(實際批復為1,369.19萬元,因政策調整,指標收回117.6萬元)、一季度追加1,044.53萬元、二季度追加28.17萬元。當季度執行數為428.51萬元,完成預算的18.44%;累計執行數為1,695.64萬元,累計完成預算的72.95%。上年同期基本支出預算數為2,456.02萬元,執行數為2,163.03萬元,完成預算88.07%。2017年二季度完成預算的執行進度比上年同期減少15.12%,原因為按計劃正常支出。

三、項目支出

項目支出預算數為32,880.16萬元,其中:2017年預算批復數為800萬元、一季度追加31,677.74萬元、二季度追加402.42萬元。當季度執行數為429.55萬元,完成預算的1.31%;累計執行數為32,107.3萬元,累計完成預算的97.65%。上年同期項目支出預算數為1,097.02萬元,執行數為358.25萬元,完成預算的32.66%。2017年二季度完成預算的執行進度比上年同期增加64.99%,原因為2017年初財政撥付我局2016年農村客運和出租車行業油價改革財政補貼及2015-2016年城市公交車成品油漲價補貼31,607.16萬元,資金已全部撥付至相關單位。


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